Обоснования (расчеты),
прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности
на 31.03.2022
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 266
Остаток средств на начало текущего финансового года
906.3020.1040040.000 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (платные услуги)
906.3030.3040040.000 Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
906.3050.0000040.000 Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Остаток средств на конец текущего финансового года

498,552.28
46,328.53
794.94
451,428.81

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности

N п/п

Источник доходов (объект
имущества)

Единица измерения

Количество

2

3

4

Размер платы
(тариф, ставка),
руб.
5

x

x

x

1
1
Итого

Сумма, руб.

Примечание

6

7

0.00

2. Доходы в виде целевых субсидий

N п/п

Код (наименование)
субсидии

1

2

Направления
Расчет
расходования субсидии (обоснование) *
3

Сумма, руб.

4

5

x
x
Итого
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного
согласованного локального сметного расчета.

0.00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

N п/п

Наименование услуги
(работы)

1
1

1

2

3
4
2

2

Единица измерения

Объем услуг
(работ)

Затраты на
единицу услуги
(работы), руб.

3
4
5
В рамках установленного муниципального задания

"Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования"
дети
154.00
287,148.38
адаптированная
образовательная программа,
дети 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детейинвалидов, детей-сирот и
детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей
дети
45.00
28,496.09
с туберкулезной
интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов),
дети 3-8 лет
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
x
x
x
Сверх установленного муниципального задания
Итого

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

x

x

x

Сумма, руб.
6

44,221,302.02

1,282,332.55

63,228.00
959,032.66
46,525,895.23

N п/п
1

1

2

Вид деятельности
2
Доходы муниципальных
учреждений, в части платы
за присмотр и уход за
детьми в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях (родительская
плата)

Расчет (обоснование)
3

Сумма, руб.
4

111 дет. * 3270 руб. *12
мес. *0,75

3,267,000.00

Удержание из заработной
платы сотрудников за
питание
Итого

Примечание
5

432,000.00
x

3,699,000.00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов

111, 112, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Источник финансового обеспечения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Фонд оплаты труда по штатному расписанию,
Фонд оплаты труда по штатному
Фонд оплаты труда по
руб.
расписанию, руб.
тарификации, руб.
Фонд оплаты
местный бюджет
областной бюджет
труда в год, руб.
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
1
2
3
4
5
286,007.42
3,432,089.11
505,083.68
6,061,004.16
1,875,027.53
22,500,330.36 31,993,423.63
3,432,089.11
6,061,004.16
22,500,330.36 31,993,423.63

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование выплаты

1

2
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средний размер
Количество
Количество
выплаты на одного
Сумма, руб.
работников, чел.
дней
работника в день, руб.
3
4
5
6
x

x

x

0.00

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование выплаты

1

2
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Численность
Количество
Размер
работников,
выплат в год на
выплаты
Сумма, руб.
получающих пособие,
одного
(пособия) в
работника, руб.
месяц, руб.
чел.
3
4
5
6
x

x

x

0.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п

Наименование
государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.

Сумма взноса,
руб.

1

2

3

4

1
1.1
2

2.1

2.2

3

Страховые взносы в
Пенсионный фонд
Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, в
том числе
обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством по
ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний по ставке
0,2%
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1%

x
31,993,423.63

7,038,553.20

x

31,993,423.63

972,120.59

31,993,423.63

63,986.85

31,993,423.63

1,631,664.61

x

9,706,325.25

Итого

2. Обоснование (расчет) расходов
на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов

111, 321

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
Размер одной выплаты,
Общая сумма
выплат в год,
руб.
выплат, руб.
ед.
3
4
5

N п/п
1
1

2

Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодатедя (3 дня)
Пособие за дополнительные
выходные дни по уходу за
ребенком инвалидом

Итого
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1

2

Наименование показателя
2
Выплата по больничному
листу за счет средств
работодатедя (3 дня)
Пособие за дополнительные
выходные дни по уходу за
ребенком инвалидом

Итого

13,284.85

12

159,418.20

1,916.47

2

3,832.93

x

x

163,251.13

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)
Количество
Общая сумма
Размер одной выплаты,
выплат в год,
выплат, руб.
руб.
ед.
3
4
5
0.00

12

0.00

1,916.46

2

3,832.92

x

x

3,832.92

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N п/п

1
1
2

Наименование расходов

2
Налог на имущество
Земельный налог
Госпошлина
Итого

Источник финансового обеспечения

N п/п

1
1

Наименование расходов

2
Пени
Итого

Налоговая база, руб.

Ставка налога,
%

3
2,874,000.00
63,935,511.00

4
2.2
1.5

Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб.
5
63,228.00
959,032.66

x

1,022,260.66

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Сумма
исчисленного
Ставка налога,
Налоговая база, руб.
налога,
%
подлежащего
уплате, руб.
3
4
5
106.68
x
106.68

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

1

2

3

Количество
выплат в год,
ед.
4

x

x

Итого

Общая сумма
выплат, руб.
5

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

1

2

Размер одной выплаты,
руб.
3

Количество
выплат в год
4

Общая сумма
выплат, руб.
5

x

x

0.00

Итого

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Услуги интернет
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п
1

Наименование расходов
2
Услуги телефонной связи
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год единицу, руб.
3
4
5
6
12
600.00
7,200.00
12
2,000.00
24,000.00
x
x
x
31,200.00

Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
Количество
Стоимость за
Количество номеров
Сумма, руб.
платежей в год единицу, руб.
3
4
5
6
12
57.36
688.26
x
x
x
688.26

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1

2
Итого

Количество услуг
перевозки
3

Цена услуги
перевозки, руб.
4

0

0.00

Сумма, руб.
5
0.00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Активная электроэнергия
Водоотведение
ТКО
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Тариф (с
Размер потребления
учетом НДС), Индексация, % Сумма, руб. *
ресурсов
руб.
4
5
6
7
514.42
2,029.70
1,044,112.00
56,560.75
8.06
456,000.00
2,570.31
36.16
92,932.10
81.29
597.35
48,555.90
x
x
x
1,641,600.00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование показателя

1

2

Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость с
Ставка
Количество
учетом НДС,
арендной платы
руб.
4
5
6
x

x

0.00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2

3

Наименование расходов
2
Дератизация и дезинсекция
Техническое обслуживание
средств пожарной
сигнализации
Техническое обслуживание
системы оповещения о
пожаре

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Стоимость
Количество
Объект
работ (услуг),
работ (услуг)
руб.
3
4
5
ул. Рассветная, 13 а
12
16,251.84
ул. Рассветная, 13 а

12

22,762.08

ул. Рассветная, 13 а

11

30,250.00

4

Техническое обслуживание
контейнерной площадки

ул. Рассветная, 13 а

12

4,830.36

5

Техническое обслуживание
УКУТ

ул. Рассветная, 13 а

12

52,380.00

6

Техническое обслуживание
системы видеонаблюдения

ул. Рассветная, 13 а

1

3,271.00

ул. Рассветная, 13 а

12

6,023.64

x

135,768.92

7

Техническое обслуживание
средств тревожной
сигнализации
Итого

Источник финансового обеспечения

N п/п

Наименование расходов

1

2

x

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Стоимость
Количество
Объект
работ (услуг),
работ (услуг)
руб.
3
4
5

1
2
3
4

Техническое обслуживание
фильтров для воды

ул. Рассветная, 13 а

4

25,740.00

Услуги СЭС
Поверка и клеймение весов
Ремонт оборудования
Итого

ул. Рассветная, 13 а
ул. Рассветная, 13 а
ул. Рассветная, 13 а
x

4
1
4
x

6,390.00
4,200.00
16,000.00
52,330.00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2
3
4

Наименование расходов
2
Медицинский осмотр
Оперативное реагирование
ГБР
Сертификат ключа
Услуги охраны
Итого

Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1

2
Лабораторный контроль
качества воды
Продление лицензии "ПарусБюджет 8"
Итого

1
2

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
1
0.00
2

39,542.40

1
2
x

1,165.00
635,558.25
683,465.65

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
2

43,088.16

1

15,000.00

x

58,088.16

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1
2

Наименование расходов
2
Оборудование
Продукты питания
Итого

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Средняя
Количество, шт.
Сумма, руб.
стоимость, руб.
3
4
5
134,000.00
979,600.00
0
x
1,113,600.00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного
самоуправления городских округов (платные услуги)

N п/п

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.

1

2
Продукты питания (питание
сотрудников)
Итого

3

4

5

0

x

1

Источник финансового обеспечения

N п/п
1
1
6
7
8

Наименование расходов
2
Оборудование
Лекарственные препараты
Продукты питания
Мягкий инвентарь

478,328.53
478,328.53

Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
Количество, шт.

Средняя
стоимость, руб.

3

4

Сумма, руб.
5
131,000.00
3,000.00
3,278,010.65
33,000.00

10

Хозяйственный товары
Итого

0

x

163,000.00
3,608,010.65

6.8. Обоснование (расчет) расходов на страхование
Источник финансового обеспечения
N п/п

Наименование расходов

1

2

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских окру
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
x

Итого

0.00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными
объектами
Источник финансового обеспечения
N п/п
1
1

Наименование расходов
2
Аренда земли
Итого

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Количество договоров,
Стоимость
шт.
услуги, руб.
3
4
x

0.00